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供应商评估管理指引
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制订部门
品质部
1.【目的】
规范对供应商质量管理体系的评估管理。
2.【范围】
适用于本厂对供应商质量管理体系的评估管理。
3.【定义】
（无）
4．【职责权限】
4.1营业部:参与全面评估;
4.2采购:参与评估物料管理与交付；
4.3品管部:负责本文的编订、修改,并计划组织实施评估。
5.【内容】
5.1评估需要的确定
5.1.1对新供应商的纳入开始,需进行全面评估。
5.1.2对已正常往来供应商,每年按计划进行一次全面的评估。
5.1.3因为来料,发生经常性品质不稳定状态时,需即时进行评估。
5.1.4根据“供应商评定管理程序”进行月度、交付、品质、纠正预防配合考核成绩为d级时,需即时进行评估。
5.2评估实施
5.2.1评估计划由品管部发出,由营业部核准批复后,通知供应商。
5.2.2按照“供应商品质系统评估报告”(见附件一)的“供应商品质系统稽核表”进行评估。
5.2.3由品质部将评估结果整理,并向供应商发出报告
5.2.4由品质部跟进供应商回复报告及整改效果确认
5.2.5新供应商纳入,还需评估厂况、人力资源、财务状况等内容.
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供应商评估管理指引
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a/0
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品质部
6.【相关文件】
6.1 《供应商评审与控制程序》（）
7．【附件】
7.1附件一
供应商品质系统评估报告
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faxno: date:
本公司于 年 月 日到贵公司进行了评估,评估结果如下.并附评估稽核表给贵公司参考,以便对品质系统作针对性改善跟进。
一、评估项目
项次
项目
受评估总分
受评估分
实得分
1
质量管理系统
35
2
文件管制
20
3
物料管理
40
4
制程管理
35
5
工程维护
25
6
检验与可靠性
30
7
品质资讯
30
8
产品标识与可追溯性
25
备注
合计实得分
综合实得分=*100%
合计受评估分
240
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品质部
二、评估判定基准
1.供应商等级评价:
等级
a
b
c
d
e
分数
91-100
71-90
51-70
31-50
0-30
判定
优秀
良好
合格
不合格
明显不合格
评价
完全满足
满足需要
可用,需整改
整改后可用
不采用
2.单项条款判定基准:
单项分值
判定
5
有系统的组织结构或程序,已完善实施,有良好的持续改进效果
4
有良好的结构或程序,已很好地实施,满足友联的基本要求
3
结构明确,有实施,有较好的效果,仍需改善
2
结构不明确,有实施,效果一般,需要改善
1
无结构,有类似实施,有限的效果
0
无系统,明显无管理意识,不合格
备注:对于项目条款中有结构要求,需供应商无符合项目结构的,此项目不纳入评估.记“δ”.
三、要求改善项目内容:
请于 年 月 日用书面形式回复上述提到的不良项目的纠正与预防措施,多谢合作!
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品质部
供应商品质系统评估稽核表
一、品质管理系统
实得分
备注
1.是否有品质目标(含各部门品质目标)?
5
2.是否有正式的品质功能组织或计划?
5
3.是否有职员的培训程序,并实施?
5
4.品管部门是否有权停线及禁止出货?
5
5.是否定期实施内部稽核及管理审查?
5
6.是否有持续改善活动?
5
7.是否有客户抱怨处理系统回复及处理报怨?
5
合计:受评总分为(35)
35
二、文件管制
实得分
备注
1.所有制程、产品品质文件是否皆有管制?
5
2.所有制程、产品品质文件是否被审核批准?
5
3.客户提供文件是否被管制?
5
4.是否建立特采系统,特采有否书面管制?
5
合计:受评总分为(20)
三、物料管理
实得分
备注
1.对供应商有否评审?
5
2.来料是否被客户认可批准?
5
3.来料不良有否采取纠正措施跟进?
5
4.物料入出有否明确履历?
5
5.有否按先进先出原则管理物料?
5
6.物料贮存,防护是否有规定并正确实施?
5
7.物料的有效期是否明确清晰?
5
8.不合格物料是否进行适当隔离贮存或处理?
5
合计:受评总分为(40)
四、制程管理
实得分
备注
1.是否有作业指示文件,并实施?
5
2.作业员是否培训,并合资格?
5
3.不良是否有反馈到相关部门,并跟进纠正效果?
5
4.生产状况不良数据是否知会客户?
5
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品质部
5.现场不良品与良品是否明确区分?
5
6.同线生产品种变更之前物料的清理是否有文件明确支持?
5
7.有否实施“5s”管理?
5
合计:受评总分为(35)
5
五、工程维护
实得分
备注
1.必须说明的工程技术职位是否有明确的权责定义?
5
2.所有的技术职位是否有明确的资格确认?
5
3.技术职位资源是否足够?
5
4.有否生产设备的维护指导文件?
5
5.是否有效地进行设备点检等维护工作,并记录?
5
合计:受评总分为(25)
25
六、检验与可靠性
实得分
备注
1.检验人员是否受培训,并合乎资格?
5
2.检测设备是否足够,并被管制?
5
2.成品的合格是否有程序(进料、制程、终检)保证,并实施?
5
3.检验判定不良是否有纠正与预防措施,并被跟进确认?
5
5.不合格品处理流程是否清晰,并正确实施?
5
6.对于已流入客户的不良品是否有有效的程序处理,知会客户并采取纠正措施?
5
合计:受评总分为(30)
30
七、品质资讯
实得分
备注
1.检验与制程管制之记录及样品是否保存?
5
2.是否将品质记录作为报告及管理之依据?
5
3.是否依品质记录及信息采取必要之行动?
5
4.是否依客户回馈之信息提出改善及预防措施?
5.对于客户报怨能否按规定期限回复,并实施纠正与预防措施?
6.对于供应商之不良品是否有系统要求供应商提出改善?
合计:受评总分为()
八、产品标识与追溯性
实得分
备注
1.有否产品标识与可追溯性程序?
2.制程中物料状态有否清晰正确标识?
3.检验状态标识是否正确清晰?
4.仓贮物料成品是否很好维持状态标识?
5.所有记录表单能否满足追溯性?
合计:受评总分为()
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品质部
8．【生效日期】
本规定从2014年11月6日起生效实施。
no
制定/改订日
改定事项/理由
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确认
承认
1
2014/11/6
新规制定
